La factura es emitida por el proveedor aliado que recibió el pago —hotel, aerolínea, tour operador o plataforma— y LiverTravel By FraVEO le ayuda a gestionar la solicitud.
Plazo recomendado: envíe su solicitud preferentemente dentro del mismo mes calendario en que realizó el pago o liquidó el servicio. Esto facilita la gestión con el proveedor; las solicitudes posteriores se revisarán conforme a sus procedimientos y a las disposiciones fiscales aplicables.
Envíe la solicitud
Escriba a ventas@livertravel.com o al WhatsApp +52 998 122 7552. Indique el nombre del titular, el servicio contratado, la fecha de pago y el localizador de la reserva, si cuenta con él.
Gestión con el emisor
LiverTravel enviará la información al proveedor que recibió el pago. La validación, emisión, corrección y entrega del CFDI dependen de dicho proveedor y de que los datos fiscales proporcionados sean completos y correctos.
Recepción del CFDI
El comprobante se enviará al correo electrónico indicado. Si detecta un error, notifíquelo cuanto antes para solicitar la corrección al proveedor, sujeta a los plazos y requisitos fiscales aplicables.
Información necesaria para facturar
Constancia de Situación Fiscal actualizada, con Código Postal y Régimen Fiscal.
Correo electrónico donde desea recibir el CFDI.
Uso de CFDI solicitado.
Teléfono de contacto.
Importante: sin la Constancia de Situación Fiscal y los datos requeridos no es posible enviar una solicitud completa al proveedor para que procese la factura.